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Informações

Apresentação

Ao Setor de Compras e Licitações compete:

  • Executar as atividades referentes ao processo de aquisição de bens, serviços e obras.
  • Prestar informações sobre o cadastro de fornecedores no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF).
  • Operacionalizar os processos licitatórios, as compras diretas e os leilões da instituição.
  • Proceder com o lançamento dos itens de compras e/ou serviços e dos cronogramas nos sistemas federais de administração.
  • Executar procedimentos administrativos junto ao fornecedor, visando a estabelecer prazos e procedimentos de entrega dos materiais e serviços.
  • Dar publicidade aos atos relativos à licitação e aos processos de compras firmados pelo campus.
  • Instruir os interessados sobre a documentação necessária à inscrição no cadastro de fornecedores (SICAF).
  • Encaminhar ao Setor de Comunicação, sempre que necessário, informações referentes a sua competência para atualização no portal do campus na internet.
  • Acolher os pedidos para aquisição de material ou serviço.
  • Orientar no preenchimento de documentos necessários à realização de procedimentos licitatórios e de compras diretas.
  • Orientar quanto à especificação do objeto a ser licitado, à elaboração de orçamentos e ao dimensionamento adequado dos quantitativos, apontando deficiências.
  • Elaborar editais de licitações.
  • Realizar contratações diretas, nos casos previstos em Lei, para aquisições de materiais e contratações de serviços.
  • Acompanhar processos licitatórios realizados no Sistema de Registro de Preços (SRP).
  • Desempenhar outras atividades afins ou atribuídas pelo superior hierárquico, desde que estejam de acordo com a legislação vigente.

 

Equipe

Paulo Ricardo de Pietro dos Santos – Assistente em Administração

Suyane Lamari Cabral – Assistente em Administração

 

Contato

E-mail: compras@restinga.ifrs.edu.br; licitacao@restinga.ifrs.edu.br

Telefone: (51) 3247-8417

 

Solicitar um produto ou serviço

  1. Consulte o Plano Anual de Aquisições e Contratações da instituição para saber se sua demanda se encaixa em algum dos processos licitatórios planejados. Em caso positivo, contate a Coordenadoria de Compras e Licitações do seu campus alertando sobre seu interesse naquele objeto – dessa forma você será convidado a manifestar-se para composição da lista de itens a ser adquirida pelo órgão, quando iniciada a fase de planejamento da contratação –, caso contrário, siga para o próximo passo.
  2. Preencha o Documento de Formalização da Demanda (Material ou Serviço) com:
    1. descrição sucinta do objeto da aquisição/contratação;
    2. justificativa da necessidade da contratação, explicitando a opção pela terceirização dos serviços, se for caso, considerando seu enquadramento no Plano de Ação do ano corrente;
    3. quantidade de material/serviço a ser contratada;
    4. previsão de data em que deve ser entregue o material e/ou iniciada a prestação dos serviços; e
    5. indicação de servidor(es) para compor(em) a equipe que irá elaborar os Estudos Preliminares e o Gerenciamento de Riscos, se necessário, observado o disposto no §1º do art. 22 da IN SLTI/MPDG 05/2017, os quais participarão de todas as etapas do planejamento da contratação e a quem será confiado o ateste dos materiais e a fiscalização do contrato, se for o caso.
    6. Atenção! – As observações destacadas em vermelho no formulário servem para auxiliá-lo no preenchimento; feito isso, elas podem ser apagadas, a fim de reduzir o tamanho do documento e volume da impressão.
  3. Cadastre um Processo Administrativo no SIG-SIPAC, específico para a sua solicitação, anexe a ele o Documento de Formalização de Demanda (no formato “.doc” / “.docx” mesmo), assine-o digitalmente, com sua senha de usuário do SIG-Sipac, e movimente-o, encaminhando-o à Unidade de Destino – COORD. DE COMPRAS,  CONTRATOS E CONVENIOS (RESTINGA) (11.01.09.01.03) – como indicado abaixo:
    1. Em DADOS GERAIS DO PROCESSO, preencha:
      • Origem do Processo: Processo Interno
      • Tipo do Processo: Solicitação
      • Assunto Detalhado: descrever sucintamente o objeto da aquisição/contratação (demanda).
      • Suporte: Físico
      • Natureza do Processo: Ostensivo
    2. Em DOCUMENTOS DO PROCESSO, selecione:
      • Tipo do Documento: Documento de Formalização de Demanda
      • Natureza do Documento: Ostensivo
      • Forma do Documento: Anexar Documento Digital
      • Assinar documento digital
    3. Em DADOS DO INTERESSADO A SER INSERIDO, preencha:
      • Categoria: Unidade
        • Unidade: sua unidade (área/setor) de lotação (trabalho) dentro do Campus.
        • Notificar interessado: não
      • Categoria: Servidor
        • Servidor: digitar o nome do servidor requisitante
        • Notificar interessado: sim
        • E-mail: digitar seu e-mail para notificações referentes à movimentação do processo
    4. Em DESTINO DO ENVIO, selecione:
      • Tipo de Unidade: Setor Interno
    5. Em DADOS DA MOVIMENTAÇÃO, preencha:
      • Destino: Unidade Sugerida
      • Digite: 1101090103
    6. Em DADOS COMPLEMENTARES, selecione:
      • Público: sim
      • Informar Despacho: não
  4. Imprima a capa do processo e entregue na Coord. de Compras, Contratos e Convênios (Sala 120 – Bloco 1), juntamente do Documento de Formalização da Demanda e aguarde orientações quanto aos próximos passos: execução das atividades da Equipe de Planejamento da Contratação.

 

Documentos

Última atualização em 11/12/2019

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