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Compras, Contratos e Convênios

Apresentação

Ao Setor de Compras, Contratos e Convênios compete:

  • Executar as atividades referentes ao processo de compras de materiais e contratação de serviços;
  • Atender e manter um cadastro atualizado de fornecedores, segundo as normas vigentes;
  • Operacionalizar os processos licitatórios, convênios que impliquem em movimentação de recursos financeiros, contratos de compras e leilões da instituição;
  • Proceder com o lançamento dos itens de compras e/ou serviços, dos contratos e convênios e dos cronogramas nos sistemas federais de administração;
  • Executar procedimentos administrativos junto ao fornecedor, visando estabelecer prazos e procedimentos de entrega dos materiais e serviços;
  • Desempenhar outras atividades afins ou previstas na legislação vigente e/ou atribuídas pelo superior hierárquico;
  • Promover a divulgação de atos relativos à licitação e elaborar mapa mensal de aquisição de material e contratação de serviços;
  • Dar publicidade aos processos de compras e contratos firmados pelo campus;
  • Instruir os interessados sobre a documentação necessária à inscrição no cadastro de fornecedores;
  • Encaminhar à assessoria de comunicação, cerimonial e eventos do campus, sempre que necessário, informações referentes a sua competência para atualização no portal do campus na internet;
  • Executar outras funções que, por sua natureza, estejam-lhe afetas ou lhe tenham sido atribuídas.

 

Equipe

Coordenador: André Luiz Thofehrn Osório – Assistente em Administração

Lélien Fritsch – Tecnóloga em Processos Gerenciais

Márcia Regina Ribeiro dos Santos – Assistente em Administração

Cauê Haase Pacheco – Assistente em Administração

 

Contato

E-mail: contratos@restinga.ifrs.edu.br; licitacao@restinga.ifrs.edu.br

Telefone: (51) 3247-8416 / 8417

 

Solicitar um produto ou serviço

  1. Consulte o Plano Anual de Aquisições e Contratações da instituição para saber se sua demanda se encaixa em algum dos processos licitatórios planejados. Em caso positivo, contate a Coordenadoria de Compras e Licitações do seu campus alertando sobre seu interesse naquele objeto – dessa forma você será convidado a manifestar-se para composição da lista de itens a ser adquirida pelo órgão, quando iniciada a fase de planejamento da contratação –, caso contrário, siga para o próximo passo.
  2. Preencha o Documento de Formalização da Demanda com:
    1. descrição sucinta do objeto da aquisição/contratação;
    2. justificativa da necessidade da contratação, explicitando a opção pela terceirização dos serviços, se for caso, considerando seu enquadramento no Plano de Ação do ano corrente;
    3. quantidade de material/serviço a ser contratada;
    4. previsão de data em que deve ser entregue o material e/ou iniciada a prestação dos serviços; e
    5. indicação de servidor(es) para compor(em) a equipe que irá elaborar os Estudos Preliminares e o Gerenciamento de Riscos, se necessário, observado o disposto no §1º do art. 22 da IN SLTI/MPDG 05/2017, os quais participarão de todas as etapas do planejamento da contratação e a quem será confiado o ateste dos materiais e a fiscalização do contrato, se for o caso.
    6. Atenção! – As observações destacadas em vermelho no formulário servem para auxiliá-lo no preenchimento; feito isso, elas podem ser apagadas, a fim de reduzir o tamanho do documento e volume da impressão.
  3. Cadastre um Processo Administrativo no SIG-SIPAC, específico para a sua solicitação, anexe a ele o Documento de Formalização de Demanda (no formato “.doc” / “.docx” mesmo), assine-o digitalmente, com sua senha de usuário do SIG-Sipac, e movimente-o, encaminhando-o à Unidade de Destino – COORD. DE COMPRAS,  CONTRATOS E CONVENIOS (RESTINGA) (11.01.09.01.03) – como indicado abaixo:
    1. Em DADOS GERAIS DO PROCESSO, preencha:
      • Origem do Processo: Processo Interno
      • Tipo do Processo: Solicitação
      • Assunto Detalhado: descrever sucintamente o objeto da aquisição/contratação (demanda).
      • Suporte: Físico
      • Natureza do Processo: Ostensivo
    2. Em DOCUMENTOS DO PROCESSO, selecione:
      • Tipo do Documento: Formulário
      • Natureza do Documento: Ostensivo
      • Forma do Documento: Anexar Documento Digital
      • Assinar documento digital
    3. Em DADOS DO INTERESSADO A SER INSERIDO, preencha:
      • Categoria: Unidade
        • Unidade: sua unidade (área/setor) de lotação (trabalho) dentro do Campus.
        • Notificar interessado: não
      • Categoria: Servidor
        • Servidor: digitar o nome do servidor requisitante
        • Notificar interessado: sim
        • E-mail: digitar seu e-mail para notificações referentes à movimentação do processo
    4. Em DESTINO DO ENVIO, selecione:
      • Tipo de Unidade: Setor Interno
    5. Em DADOS DA MOVIMENTAÇÃO, preencha:
      • Destino: Unidade Sugerida
      • Digite: 1101090103
    6. Em DADOS COMPLEMENTARES, selecione:
      • Público: sim
      • Informar Despacho: não
  4. Imprima a capa do processo e entregue na Coord. de Compras, Contratos e Convênios (Sala 120 – Bloco 1), juntamente do Documento de Formalização da Demanda e aguarde orientações quanto aos próximos passos: execução das atividades da Equipe de Planejamento da Contratação.

 

Documentos

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